1. Como cobrar um cliente em atraso sem prejudicar a relação comercial
Um pagamento atrasou. Você precisa entrar em contato com o cliente, mas quer evitar que a conversa desgaste uma relação comercial construída ao longo do tempo. Uma forma de começar é apresentar a pendência com clareza e perguntar como o cliente pode resolvê-la.
Confira os dados antes de enviar a mensagem
Verifique o valor, a data de vencimento e a qual compra ou serviço o pagamento se refere. Consulte também os registros mais recentes para saber se houve pagamento ou se alguém da sua equipe já combinou um novo prazo. Essa conferência evita cobranças duplicadas e ajuda a responder às dúvidas do cliente.
Comece com uma mensagem curta e objetiva
Identifique sua empresa, informe qual pagamento está em aberto e indique o próximo passo. Você pode adaptar este exemplo para e-mail ou WhatsApp.
Olá, [nome]. Tudo bem? Aqui é [seu nome], da [empresa]. O pagamento referente a [compra ou serviço], com vencimento em [data], consta em aberto no nosso sistema. Posso enviar os dados para pagamento? Se você já pagou, me avise para que eu confira por aqui.
Se o cliente disser que precisa de mais prazo, pergunte em que data ele consegue pagar. Confira se a proposta cabe nas condições da sua empresa e, se houver acordo, registre o que foi combinado.
Acompanhe o combinado
Anote a data do contato, a resposta do cliente e o próximo passo. Se ele pediu retorno na sexta-feira, por exemplo, esse registro ajuda a equipe a retomar a conversa no dia certo e evita que outra pessoa envie a mesma cobrança antes do prazo.
CTA para o site: Sua equipe precisa de apoio para acompanhar pagamentos em atraso? Fale com o nosso comercial e conheça o atendimento da Aliança Cobranças Empresariais.
